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天地人さんのブログ

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ニチイ学館 2014年3月期 3Q決算発表

また決算発表チェックに戻りまして、先週金曜に発表された9792 ニチイ学館の3Q決算発表を見て行きます(→リンク)。

早速、決算の内容を見ていきます。

20143Q            売上;2042億  営利;50.6億 経利;39.5億 当期純利;23.0億
2014通(予想) 売上;2732億 営利;66.0億 経利;50.0億 当期純利;28.0億
20133Q(前年) 売上;1996億 営利;66.3億 経利;61.3億 当期純利;28.9億

中間は前年同期比で売上2.3%増、営業利益23.7%減で減収減益。語学事業が足を引っ張る構図に3Qも変化はなく、今期はこのまま最後まで行きそうですね・・・。来期に向けて改善の兆しが見られないのも気になる所ですが。。。

事業別動向を見ておきますと、まず主力の医療関連事業は売上1.8%増、営業利益1.0%減で引き続き増収減益。ただし、減益とは言え、1Qの大型病院の立ち上げに伴う人件費増によるマイナス分が効いているだけで、3Qだけで見れば増収増益です。

続いて介護+ヘルスケア事業は、売上4.1%増、営業利益15.6%増で増収増益。既存の介護事業は増収増益で、新規領域のヘルスケア事業は減収減益という事業の状況も変わらず。良くも悪くも安定してますね。四半期ごとの業績推移を見ると昨年度は4Qに売上が少し落ち込んでいるので、多少季節性があるかもしれませんね。

そして問題の教育事業。ですが、売上8.6%減、営業利益は中間の-32.1億から更に拡大して-51.6億。9ヶ月で50億円の赤字って冷静に考えるととんでもない額ですよね、よく我慢して続けているなと。決算説明資料にブランド別の実績が出ていますが、ニチイが売上31.5%減、営業赤字が前年比で10億円拡大と大きく足を引っ張っているのと、COCO塾が売上6.6億円しかないのに51.5億円も赤字を出しているというトンデモナイ状況が見てとれます。残念ながら、COCO塾はまだ当分足を引っ張りそうですねえ。

決算は相変わらずダメな感じですが、中間決算時の下方修正で織り込んだのか、今回は発表直後の月曜は逆に株価が上昇。今のCOCO塾の状況を見ると業績の急回復は難しそうですが、もう少し業績推移を見守りながらホールドしてみたいと思います。
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