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天地人さんのブログ

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ノバレーゼ 2013年12月期 通期決算発表

続いて、2128 ノバレーゼの通期決算です(→リンク)。合わせて株主優待の変更(クオカード廃止なので改悪ですね)と期末配当の増配(13円→14円)を発表しています(→リンク)

早速、決算の内容をチェック。

2013通    売上;138.9億  営利;16.5億  経利;16.4億  当期純利;7.1億
2014通(予想)売上;153.0億 営利;19.1億  経利;19.1億  当期純利;11.5億
2012通(前年)売上;117.6億 営利;11.9億  経利;11.9億  当期純利;5.2億

前年度は売上が前年同期比で18.1%増、営業利益は38.7%増と増収増益で着地。事前の計画も売上、営業利益共に大幅に上回ってきました。注目の今期予想は売上10.1%増、営業利益15.8%増と二桁の増収増益を予想。前期が良かっただけに今期は・・・と少し懸念もありましたが、見事に払拭してくれました。

部門別の状況を見ておきますと、まず婚礼プロデュース部門は、施行組数、受注組数、受注残組数が全て増加。受注は14.9%増、受注残17.9%増となり、受注残は少し減りましたが、それでも前期末からは10%以上の増加なので、当面は問題ないでしょう。次の1Qで4月以降の受注残が出てきますが、そこで消費増税の影響がどれだけ出てくるかが、今期後半から来期にかけてを占う重要なポイントになるかと思います。

婚礼衣装部門は、自社施行、他社施行分共に引き続きプラスで12.3%の増収、レストラン部門も18.6%の増収と好調継続です。注目の一般宴会や飲食も24.1%増とまだ伸びてますね。

あとはレストラン特化型事業が76.6%増と大幅に増加。今期も1店舗出店を予定しており、このレストラン事業やスタジオ写真、映像といったブライダル周辺事業が次の売上拡大のポイントになってきますかね。今後の決算発表で進捗を見ていきたいと思います。

今回の決算を受けて株価は一旦上昇しましたが、まだ今期予想PERで約8倍。消費増税の影響で一旦落ち込むとしても、まあ下値は限定的かなと思いますので、このままホールド継続です。
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