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ベルシステム24ホールディングス

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ベルシステム24ホールディングスの決算情報

四半期ごと業績・決算情報

四半期ごとの業績推移と今期見通し

会社予想:2025年2月期時点
2024年8月期時点

経常利益計画進捗率

38%
2Q
進捗率
推移
1Q 2Q 3Q 通期 会社予想
20% 38% --- --- 122.0
億円
参考値 36% 57% 77% 100% 前期実績進捗
28% 55% 81% 100% 前々期実績進捗
会社予想:2025年2月期時点
  • 前々期実績
  • 前期実績
  • 当期実績
  • 当初会社予想
  • 最新会社予想
  • アナリスト予想

経常利益

売上高

営業利益

純利益

※チャートは2025年2月期時点
直前四半期の業績評価2
  • 2Q累計売上高は6%減と2期連続で減少…
  • 経常利益の減少止まらず、2Q累計は27%の大幅減…
  • 最終利益の減少止まらず、2Q累計は33%の大幅減…

※売上高・経常利益・最終利益の総合的な評価をお天気で表現しています。「晴れ」に近づくほど高評価となります。
「晴れ」、「曇り時々晴れ」、「曇り」、「雨」、「雷」。

 ベルシステム24ホールディングス <6183> [東証P] が10月9日大引け後(15:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結最終利益は前年同期比32.8%減の30.2億円に落ち込み、通期計画の80億円に対する進捗率は37.8%にとどまり、5年平均の56.4%も下回った。

 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結最終利益は前年同期比63.5%増の49.7億円に拡大する計算になる。

 直近3ヵ月の実績である6-8月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比14.1%減の13.3億円に減り、売上営業利益率は前年同期の6.4%→6.3%とほぼ横ばいだった。

単位:百万円(1株当りの項目 単位:円)

業績・決算情報(年度ごと)

売上高

前期実績

1,487.1 億円

今期予想

1,530.0 億円

増収

+42.8 億円

営業利益

前期実績

114.7 億円

今期予想

125.0 億円

増益

+10.2 億円

経常利益

前期実績

112.2 億円

今期予想

122.0 億円

増益

+9.7 億円

純利益

前期実績

75.4 億円

今期予想

80.0 億円

増益

+4.5 億円
直近2年間の業績推移を見た場合、前期は減収となっており、前期の減収率は-4.70%となっています。また、営業利益も前期に減益に転じており、前期の減益率は-23.04%となっています。収益の伸び悩みが、結果的にボトムラインにも影響を与えている状況にあります。次期には横ばい、もしくは増益に転じる要素があるのかを、売上や変動費の構成で確認するとともに、固定費比率から増益に転じる際のレバレッジを確認しましょう。
加えて、ROEは低下傾向にあり、資本効率が悪化していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの悪化が予想されますので、PBRが1倍以上の場合には特に株価動向に注視が必要です。
決算情報
決算期

(決算発表日)

売上高 営業利益 経常利益 純利益 1株益
2024年2月期

(2024/04/10)

148,717 11,479 11,225 7,545 102.61
2023年2月期

(2023/04/12)

156,054 14,917 14,157 9,330 126.82
2022年2月期

(2022/04/06)

146,479 13,234 13,463 8,943 121.65
2021年2月期

(2021/04/07)

135,735 11,799 11,305 7,252 98.64

単位:百万円(1株当りの項目 単位:円)

財務情報
決算期 1株純資産 総資産 純資産 自己資本率
2024年2月期 904.77 175,465 67,739 38.00
2023年2月期 870.79 176,250 64,911 36.40
2022年2月期 799.77 178,312 59,489 33.10
2021年2月期 720.14 172,888 53,510 30.70

単位:百万円(1株当りの項目 単位:円)

収益性

決算期 ROA ROE
2024年2月期 4.30% 11.52%
2023年2月期 5.29% 15.14%
2022年2月期 5.02% 15.96%
2021年2月期 4.19% 14.18%

キャッシュフロー(CF)

決算期 営業CF 投資CF 財務CF 現金期末残高 フリーCF
2024年2月期 13,587 -3,097 -10,286 7,213 10,490
2023年2月期 18,172 -1,803 -15,583 6,998 16,369
2022年2月期 16,278 -2,431 -13,181 6,196 13,847
2021年2月期 14,886 -3,177 -13,955 5,518 11,709

単位:百万円

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